Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0259/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Verejnoprospešné služby S |
Adresa: | Dlhá 1248/11,90031 Stupava |
IČO: | 50081497 |
Predmet: | Vývoz zelene |
Fakturovaná suma s DPH: | 689,04 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.04.2020 |
Dátum vystavenia: | 22.04.2020 |
Dátum splatnosti: | 06.05.2020 |
Dátum úhrady: | 29.04.2020 |
Súbor: | FD_0259_20 |
Zverejnené: | 23.07.2020 |