| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0465/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | JRK Slovensko s.r.o. |
| Adresa: | Rajská 2341/15A,81108 Bratislava |
| IČO: | 50630950 |
| Predmet: | QR kódy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 18,48 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.07.2020 |
| Dátum vystavenia: | 30.07.2020 |
| Dátum splatnosti: | 13.08.2020 |
| Dátum úhrady: | 17.08.2020 |
| Súbor: | FD_0465_20 |
| Zverejnené: | 16.09.2020 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 13:40.
