| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0565/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | KEMA SK s.r.o. |
| Adresa: | Kopčianska 37,85101 Bratislava |
| IČO: | 31350658 |
| Predmet: | Demontáž technologických zariadení |
| Fakturovaná suma s DPH: | 480,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 18.09.2020 |
| Dátum vystavenia: | 18.09.2020 |
| Dátum splatnosti: | 02.10.2020 |
| Dátum úhrady: | 28.09.2020 |
| Súbor: | FD_0565_20 |
| Zverejnené: | 04.12.2020 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 13:51.
