| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0668/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | PERTO, s.r.o. |
| Adresa: | Záborského 42,83103 Bratislava |
| IČO: | 46165819 |
| Predmet: | Pranie a žehlenie MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 76,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 23.11.2020 |
| Dátum vystavenia: | 23.11.2020 |
| Dátum splatnosti: | 07.12.2020 |
| Dátum úhrady: | 12.11.2020 |
| Súbor: | FD_0668_20 |
| Zverejnené: | 04.12.2020 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 13:35.
