Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0624/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | COOLTECH |
Adresa: | Kalinkovo 241,90043 Kalinkovo |
IČO: | NULL |
Predmet: | Toner |
Fakturovaná suma s DPH: | 462,70 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 02.10.2020 |
Dátum vystavenia: | 02.10.2020 |
Dátum splatnosti: | 16.10.2020 |
Dátum úhrady: | 26.10.2020 |
Súbor: | FD_0624_20 |
Zverejnené: | 04.12.2020 |