Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0519/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Všelektro s.r.o. |
Adresa: | Štúrova 196/23,90033 Marianka |
IČO: | 50198173 |
Predmet: | Montáž elektrozásuvky na mliekomat v ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 315,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 02.09.2020 |
Dátum vystavenia: | 02.09.2020 |
Dátum splatnosti: | 16.09.2020 |
Dátum úhrady: | 09.09.2020 |
Súbor: | FD_0519_20 |
Zverejnené: | 04.12.2020 |