| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0559/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | interNetmania SK s.r.o. |
| Adresa: | Námestie osloboditeľov 65/6,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 50462164 |
| Predmet: | Tonery škola |
| Fakturovaná suma s DPH: | 285,35 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 25.09.2020 |
| Dátum vystavenia: | 25.09.2020 |
| Dátum splatnosti: | 09.10.2020 |
| Dátum úhrady: | 28.09.2020 |
| Súbor: | FD_0559_20 |
| Zverejnené: | 04.12.2020 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 07:00.
