Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0598/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | NOMIland toys. sr.o. |
Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Pomocky do MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 174,14 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 30.09.2020 |
Dátum vystavenia: | 30.09.2020 |
Dátum splatnosti: | 14.10.2020 |
Dátum úhrady: | 07.10.2020 |
Súbor: | FD_0598_20 |
Zverejnené: | 04.12.2020 |