| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0734/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Tibor Kostka |
| Adresa: | Školská 12,90051 Zohor |
| IČO: | 41101651 |
| Predmet: | Správa a servis počítačovej techniky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 540,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 27.11.2020 |
| Dátum vystavenia: | 27.11.2020 |
| Dátum splatnosti: | 11.12.2020 |
| Dátum úhrady: | 03.12.2020 |
| Súbor: | FD_0734_20 |
| Zverejnené: | 17.03.2021 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 15:04.
