| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0075/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | DUROL s.r.o. |
| Adresa: | Dolný Vaľ 70,01001 Žilina |
| IČO: | 47623900 |
| Predmet: | Vypracovanie žiadosti a sprievodnej dokumentácie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 300,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.02.2021 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2021 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2021 |
| Dátum úhrady: | 05.02.2021 |
| Súbor: | FD_0075_21 |
| Zverejnené: | 16.06.2021 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 16:53.
