| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0269/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Verejnoprospešné služby Stupava |
| Adresa: | Dlhá 1248/11,90031 Stupava |
| IČO: | 50081497 |
| Predmet: | Vývoz zelene |
| Fakturovaná suma s DPH: | 688,32 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.05.2021 |
| Dátum vystavenia: | 04.05.2021 |
| Dátum splatnosti: | 18.05.2021 |
| Dátum úhrady: | 12.05.2021 |
| Súbor: | FD_0269_21 |
| Zverejnené: | 16.06.2021 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 13:43.
