| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0370/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | In-kanál spol. s.r.o. |
| Adresa: | Mlynské luhy 19,82105 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Tlakové čistenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 504,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.06.2021 |
| Dátum vystavenia: | 22.06.2021 |
| Dátum splatnosti: | 06.07.2021 |
| Dátum úhrady: | 28.06.2021 |
| Súbor: | FD_0370_21 |
| Zverejnené: | 15.07.2021 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 16:33.
