| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0433/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | O2 |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Telefónne poplatky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 83,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.07.2021 |
| Dátum vystavenia: | 07.07.2021 |
| Dátum splatnosti: | 21.07.2021 |
| Dátum úhrady: | 15.07.2021 |
| Súbor: | FD_0433_21 |
| Zverejnené: | 25.08.2021 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 11:01.
