| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0607/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Komensky s.r.o. |
| Adresa: | Park Mládeže 1,04001 Košice |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Bez kriedy ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 12,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.10.2021 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2021 |
| Dátum splatnosti: | 15.10.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0607_21 |
| Zverejnené: | 10.11.2021 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 11:13.
