| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0038/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | ROBUŠ, spol. s.r.o. |
| Adresa: | Štúrova 395/61,90033 Marianka |
| IČO: | 46562541 |
| Predmet: | Zimná údržba január |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1990,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.02.2022 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2022 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2022 |
| Dátum úhrady: | 07.02.2022 |
| Súbor: | FD_0038_22 |
| Zverejnené: | 03.03.2022 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 08:12.
