Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0069/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | FAST ADVERT s.r.o. |
Adresa: | Příkop 843/4,60200 Brno |
IČO: | 09640584 |
Predmet: | Učebné pomôcky |
Fakturovaná suma s DPH: | 280,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.02.2022 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2022 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2022 |
Dátum úhrady: | 11.02.2022 |
Súbor: | FD_0069_22 |
Zverejnené: | 30.03.2022 |