| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0149/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | PomôckyPreDeti.sk |
| Adresa: | A. Kubinu 24,91701 Trnava |
| IČO: | 36251526 |
| Predmet: | Pomôcky pre žiakov ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 293,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.03.2022 |
| Dátum vystavenia: | 18.03.2022 |
| Dátum splatnosti: | 01.04.2022 |
| Dátum úhrady: | 24.03.2022 |
| Súbor: | FD_0149_22 |
| Zverejnené: | 25.04.2022 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 11:39.
