| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0296/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | LINAIM s.r.o. |
| Adresa: | Pribišova 11,84105 Bratislava |
| IČO: | 36693821 |
| Predmet: | Sociálne taxi |
| Fakturovaná suma s DPH: | 663,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.05.2022 |
| Dátum vystavenia: | 05.05.2022 |
| Dátum splatnosti: | 19.05.2022 |
| Dátum úhrady: | 11.05.2022 |
| Súbor: | FD_0296_22 |
| Zverejnené: | 03.06.2022 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 12:41.
