| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0566/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Kema |
| Adresa: | Rožňavská,82104 Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Soľ tabletová do umývačky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 13,08 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.08.2022 |
| Dátum vystavenia: | 06.08.2022 |
| Dátum splatnosti: | 20.08.2022 |
| Dátum úhrady: | 08.08.2022 |
| Súbor: | FD_0566_22 |
| Zverejnené: | 19.09.2022 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 10:17.
