| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0656/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Serviscomp s.r.o. |
| Adresa: | Školská 12,90051 Zohor |
| IČO: | 54537606 |
| Predmet: | Notebook LENOVO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 917,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.09.2022 |
| Dátum vystavenia: | 19.09.2022 |
| Dátum splatnosti: | 03.10.2022 |
| Dátum úhrady: | 23.09.2022 |
| Súbor: | FD_0656_22 |
| Zverejnené: | 17.10.2022 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 16:44.
