| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0790/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Komensky s.r.o. |
| Adresa: | Park Mládeže 1,04001 Košice |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Balíček zborovňa |
| Fakturovaná suma s DPH: | 49,68 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.11.2022 |
| Dátum vystavenia: | 11.11.2022 |
| Dátum splatnosti: | 25.11.2022 |
| Dátum úhrady: | 22.11.2022 |
| Súbor: | FD_0790_22 |
| Zverejnené: | 13.12.2022 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 14:42.
