| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0915/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | ROBUŠ, spol. s.r.o. |
| Adresa: | Štúrova 395/61,90033 Marianka |
| IČO: | 46562541 |
| Predmet: | Zimná údržba |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2743,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.12.2022 |
| Dátum vystavenia: | 29.12.2022 |
| Dátum splatnosti: | 10.01.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0915_22 |
| Zverejnené: | 12.01.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 16:35.
