| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0949/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Mário Bubnič |
| Adresa: | Karpatská 45,90033 Marianka |
| IČO: | 45874778 |
| Predmet: | Potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 95,55 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2022 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2022 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2023 |
| Dátum úhrady: | 31.12.2022 |
| Súbor: | FD_0949_22 |
| Zverejnené: | 03.02.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 09:19.
