Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0119/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | OZ Kompostujeme |
Adresa: | Pusté 866,01322 Rosina |
IČO: | 4390656 |
Predmet: | Rozložiteľné vrecká na bioodpad |
Fakturovaná suma s DPH: | 2712,96 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.03.2023 |
Dátum vystavenia: | 13.03.2023 |
Dátum splatnosti: | 27.03.2023 |
Dátum úhrady: | 08.03.2023 |
Súbor: | FD_0119_23 |
Zverejnené: | 17.04.2023 |