| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0167/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Pens.com |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Kovové perá |
| Fakturovaná suma s DPH: | 437,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.03.2023 |
| Dátum vystavenia: | 14.03.2023 |
| Dátum splatnosti: | 28.03.2023 |
| Dátum úhrady: | 23.03.2023 |
| Súbor: | FD_0167_23 |
| Zverejnené: | 20.04.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 15:54.
