| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0226/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Komensky s.r.o. |
| Adresa: | Park Mládeže 1,04001 Košice |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Školka Komensky MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 19,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.03.2023 |
| Dátum vystavenia: | 29.03.2023 |
| Dátum splatnosti: | 12.04.2023 |
| Dátum úhrady: | 04.04.2023 |
| Súbor: | FD_0226_23 |
| Zverejnené: | 11.05.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 10:43.
