| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0239/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | ROBUŠ, spol. s.r.o. |
| Adresa: | Štúrova 395/61,90033 Marianka |
| IČO: | 46562541 |
| Predmet: | Zimná údržba - paušál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1000,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.03.2023 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2023 |
| Dátum splatnosti: | 14.04.2023 |
| Dátum úhrady: | 04.04.2023 |
| Súbor: | FD_0239_23 |
| Zverejnené: | 11.05.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 11:22.
