| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0269/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Tibor Kostka |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Správa a servis počítačovej techniky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 250,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.03.2023 |
| Dátum vystavenia: | 26.03.2023 |
| Dátum splatnosti: | 09.04.2023 |
| Dátum úhrady: | 06.04.2023 |
| Súbor: | FD_0269_23 |
| Zverejnené: | 31.05.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 09:02.
