| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0311/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | CK Slniečko spol. s.r.o. |
| Adresa: | Palackého 88/8,91101 Trenčín |
| IČO: | 43840949 |
| Predmet: | Škola v prírode |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1700,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.04.2023 |
| Dátum vystavenia: | 21.04.2023 |
| Dátum splatnosti: | 05.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 02.05.2023 |
| Súbor: | FD_0311_23 |
| Zverejnené: | 08.06.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 12:14.
