| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0317/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | Vodné a stočné škola |
| Fakturovaná suma s DPH: | 100,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.04.2023 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2023 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 04.05.2023 |
| Súbor: | FD_0317_23 |
| Zverejnené: | 14.06.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 13:45.
