| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0374/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Garostav |
| Adresa: | Hviezdoslavova 74,90031 Stupava |
| IČO: | 17381410 |
| Predmet: | Kvety a stromčeky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 682,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.05.2023 |
| Dátum vystavenia: | 16.05.2023 |
| Dátum splatnosti: | 30.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 29.05.2023 |
| Súbor: | FD_0374_23 |
| Zverejnené: | 19.06.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 07:30.
