| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0409/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Bohuslav Blecha - BOBO výroba rekla |
| Adresa: | Bratislavaská 37,84106 Bratislava |
| IČO: | 37028961 |
| Predmet: | Spotrebný materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 346,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.06.2023 |
| Dátum vystavenia: | 05.06.2023 |
| Dátum splatnosti: | 19.06.2023 |
| Dátum úhrady: | 07.06.2023 |
| Súbor: | FD_0409_23 |
| Zverejnené: | 03.07.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 11:34.
