Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0427/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Kema |
Adresa: | Rožňavská,82104 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Pracovný materiál ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 845,76 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.06.2023 |
Dátum vystavenia: | 01.06.2023 |
Dátum splatnosti: | 15.06.2023 |
Dátum úhrady: | 13.06.2023 |
Súbor: | FD_0427_23 |
Zverejnené: | 03.07.2023 |