| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0455/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Peter Kravárik |
| Adresa: | Bieloruská 21,82106 Bratislava |
| IČO: | 45985651 |
| Predmet: | Montáž banera |
| Fakturovaná suma s DPH: | 105,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.06.2023 |
| Dátum vystavenia: | 20.06.2023 |
| Dátum splatnosti: | 04.07.2023 |
| Dátum úhrady: | 27.06.2023 |
| Súbor: | FD_0455_23 |
| Zverejnené: | 12.07.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 14:30.
