| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0461/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | FA-LA-DRO, s.r.o. |
| Adresa: | Hviezdoslavova 711/110,90031 Stupava |
| IČO: | 35873582 |
| Predmet: | Spotrebný materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 769,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.06.2023 |
| Dátum vystavenia: | 27.06.2023 |
| Dátum splatnosti: | 11.07.2023 |
| Dátum úhrady: | 28.06.2023 |
| Súbor: | FD_0461_23 |
| Zverejnené: | 13.07.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 12:19.
