| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0619/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Tibor Kostka |
| Adresa: | Školská 12,90051 Zohor |
| IČO: | 41101651 |
| Predmet: | Servis a správa počítačovej siete |
| Fakturovaná suma s DPH: | 250,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.07.2023 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2023 |
| Dátum splatnosti: | 14.08.2023 |
| Dátum úhrady: | 10.08.2023 |
| Súbor: | FD_0619_23 |
| Zverejnené: | 18.09.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 12:22.
