| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0569/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Helena s.r.o. |
| Adresa: | Jilemnického 1567/4,90031 Stupava |
| IČO: | 230701 |
| Predmet: | Výroba plagátu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 83,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.07.2023 |
| Dátum vystavenia: | 10.07.2023 |
| Dátum splatnosti: | 24.07.2023 |
| Dátum úhrady: | 19.07.2023 |
| Súbor: | FD_0569_23 |
| Zverejnené: | 18.09.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 12:04.
