Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0584/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Karovič s.r.o. |
Adresa: | Vendelinská 51,90065 Lozorno |
IČO: | 36724572 |
Predmet: | Betónovanie |
Fakturovaná suma s DPH: | 825,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.07.2023 |
Dátum vystavenia: | 20.07.2023 |
Dátum splatnosti: | 03.08.2023 |
Dátum úhrady: | 07.08.2023 |
Súbor: | FD_0584_23 |
Zverejnené: | 18.09.2023 |