| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0765/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | IKEA Bratislava s.r.o. |
| Adresa: | Ivanská cesta 18,82104 Bratislava |
| IČO: | 35849436 |
| Predmet: | Pracovný materiál jedáleň |
| Fakturovaná suma s DPH: | 109,02 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.09.2023 |
| Dátum vystavenia: | 28.09.2023 |
| Dátum splatnosti: | 12.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 02.10.2023 |
| Súbor: | FD_0765_23 |
| Zverejnené: | 15.11.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 10:40.
