| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0812/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Helena s.r.o. |
| Adresa: | Jilemnického 1567/4,90031 Stupava |
| IČO: | 230701 |
| Predmet: | Propagačné materiály |
| Fakturovaná suma s DPH: | 56,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 05.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 19.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 13.10.2023 |
| Súbor: | FD_0812_23 |
| Zverejnené: | 21.11.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 07:31.
