| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0817/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | PERTO, s.r.o. |
| Adresa: | Záborského 42,83103 Bratislava |
| IČO: | 46165819 |
| Predmet: | Pranie a žehlenie MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 92,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.09.2023 |
| Dátum vystavenia: | 29.09.2023 |
| Dátum splatnosti: | 13.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 13.10.2023 |
| Súbor: | FD_0817_23 |
| Zverejnené: | 21.11.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 10:15.
