| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0825/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | PK - krtkovanie s.r.o. |
| Adresa: | Letná 4674/37A,90301 Senec |
| IČO: | 50107364 |
| Predmet: | Práce v ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 270,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 13.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 27.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 19.10.2023 |
| Súbor: | FD_0825_23 |
| Zverejnené: | 22.11.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 07:16.
