| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0826/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Serviscomp s.r.o. |
| Adresa: | Školská 12,90051 Zohor |
| IČO: | 54537606 |
| Predmet: | Práce s výpočtovou technikou v MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 38,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 10.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 24.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 19.10.2023 |
| Súbor: | FD_0826_23 |
| Zverejnené: | 22.11.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 12:02.
