| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0837/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | PERRY SOFT s.r.o. |
| Adresa: | Einsteinova 21,85101 Bratislava |
| IČO: | 20200154 |
| Predmet: | Servis a správa mobilnej aplikcie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 300,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.07.2023 |
| Dátum vystavenia: | 11.07.2023 |
| Dátum splatnosti: | 25.07.2023 |
| Dátum úhrady: | 24.10.2023 |
| Súbor: | FD_0837_23 |
| Zverejnené: | 22.11.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 13:18.
