Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0893/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Garostav |
Adresa: | Hviezdoslavova 74,90031 Stupava |
IČO: | 17381410 |
Predmet: | Tráva a rozmetadlo |
Fakturovaná suma s DPH: | 175,70 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.11.2023 |
Dátum vystavenia: | 13.11.2023 |
Dátum splatnosti: | 27.11.2023 |
Dátum úhrady: | 15.11.2023 |
Súbor: | FD_0893_23 |
Zverejnené: | 27.11.2023 |