| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0923/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Umelky s.r.o. |
| Adresa: | Fučíkova 909/19,62800 Brno |
| IČO: | 04776763 |
| Predmet: | Údržba multifunkčného ihriska |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1481,64 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.11.2023 |
| Dátum vystavenia: | 09.11.2023 |
| Dátum splatnosti: | 23.11.2023 |
| Dátum úhrady: | 27.11.2023 |
| Súbor: | FD_0923_23 |
| Zverejnené: | 08.12.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 08:43.
