| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0926/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Lindstrom s.r.o. |
| Adresa: | Orešianska 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | Vymena kobercov MS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 208,75 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.11.2023 |
| Dátum vystavenia: | 05.11.2023 |
| Dátum splatnosti: | 19.11.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0926_23 |
| Zverejnené: | 11.12.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 14:01.
