| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0929/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Hravá škôlka s.r.o. |
| Adresa: | Kropašská 510/96,04011 Košice |
| IČO: | 47802278 |
| Predmet: | Pomôcky pre deti MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1088,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.11.2023 |
| Dátum vystavenia: | 08.11.2023 |
| Dátum splatnosti: | 22.11.2023 |
| Dátum úhrady: | 01.12.2023 |
| Súbor: | FD_0929_23 |
| Zverejnené: | 11.12.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 06:52.
