| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0933/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Kema |
| Adresa: | Rožňavská,82104 Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Tabletová soľ ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 30,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.11.2023 |
| Dátum vystavenia: | 20.11.2023 |
| Dátum splatnosti: | 04.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 01.12.2023 |
| Súbor: | FD_0933_23 |
| Zverejnené: | 11.12.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 16:51.
