| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0997/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | ROBUŠ, spol. s.r.o. |
| Adresa: | Štúrova 395/61,90033 Marianka |
| IČO: | 46562541 |
| Predmet: | Doprava deti ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 380,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 18.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 01.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 19.12.2023 |
| Súbor: | FD_0997_23 |
| Zverejnené: | 08.01.2024 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 07:44.
